嵩县山金：内控自评全覆盖 风险管控再升级
近日，嵩县山金公司为促进经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，公司根据2025年内部控制工作情况，开展内控自我评价工作。
本次评价共回收9个部门，74份工作底稿，涵盖了公司各部室（车间）的主要业务、事项及重点关注高风险领域。对纳入评价范围的资金管理、采购与付款、生产和成本、销售与交易、工程项目管理、合同法务管理等重要流程、高风险领域进行评价。审计部在抽查和复核的基础上，分析、汇总各部门内部控制检查评价结果、发现的缺陷、问题、改进计划和措施，综合判断企业整体控制的有效性，并根据公司内部控制缺陷认定标准查找内控缺陷，编制内部控制评价报告。
该公司通过不断加强内控建设，围绕防范化解重大风险问题开展审计监督工作，在促进内部管理、规范资金使用、防范经营风险、加强风险管控等方面，发挥了监督、服务和创效职能，切实提高公司管理水平。 （DZ观澜网通讯员 于涵 郝雪燕）
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